Objectifs

Cet article explique comment, en session de coordinateur de marché, modifier le rang des fournisseurs sur un lot subséquent dans Webgerest. Cette action peut être nécessaire lors d’un ajustement de classement après attribution, désistement, ou mise à jour des performances.

Étapes à suivre

1. Définir le(s) secteur(s) et adhérents

• Connectez vous à la session de coordination
• Allez dans le menu Adhérents et onglet Secteurs.
• Cliquez sur "Ajouter un secteur"

• Renommez le secteur qui vient d'apparaitre
• Reproduire la manipulation pour chaque secteur
• Sélectionnez le secteur et dans le tableau de droite, cocher les adhérents sur secteur sélectionné. Une secteur regroupe un ou plusieurs établissements (adhérents).

• Cliquez sur confirmer

2. Définir les lots subséquents

• Allez dans le menu "Marchés & Lots" et "Lot"
• Choisissez le marché
• Double cliquez sur le nom du lot à définir comme étant un lot subséquent et cliquer sur la case "Lot subséquent"

• Cliquez sur confirmer.
• Reproduire pour chaque lot subséquent

3.Définir la période

• Allez dans le menu "Validations" et "Lots subséquents - choix des fournisseurs
• Cliquer sur le bouton "Ajouter une période"
• Dans la popup qui apparait, configurez :
  • La date de début
  • La date de fin
  • Le fournisseur titulaire
  • Le secteur

Cliquer sur "Confirmer"

Faire cette procédure pour chaque changement en adaptant les dates et fournisseur titulaire

Dans la page "Assigner un fournisseur à une période", Pour visualiser les informations définies précédemment :

• Marché
• Lot
• L'adhérent désiré

Dans cet exemple, le fournisseur 01 est titulaire pour les mois d'avril et de mai. Le fournisseur 02 est titulaire pour les mois de juin et juillet.

PS : Vous pouvez renseigner l'adresse email pour recevoir un rapport hebdomadaire sur les achats auprès des mauvais fournisseurs

Résultat

Une fois la période de coordination active :

• Seul le fournisseur principal est actif dans la zone concernée.
• Les produits des autres fournisseurs :
  • N’apparaissent plus dans les commandes et les paniers.
  • Ne sont plus commandables pendant la période.
• Le fournisseur principal est priorisé dans la GPAO, apparaissant en tête de préparation.
• Les rangs des fournisseurs restent inchangés, mais les fournisseurs non sélectionnés sont mis en retrait.

Informations importantes

• Les statuts « Non disponible » sont propagés automatiquement chaque nuit.
• Une fois un fournisseur principal défini, les produits des autres fournisseurs (rang 2, 3...) disparaissent dès le lendemain.
  • Le chef ne pourra plus commander chez eux pour les lots concernés.
  •  Les liens fournisseurs restent visibles dans le système.
• Ce fonctionnement s’applique aux commandes et aux précommandes.