Pour rappel: Les charges viennent s'imputer aux recettes brutes que génèrent chaque catégorie de convives, lorsqu'elles sont déterminées en TAUX DE DEDUCTION ( base/Constantes budgétaires/ bouton Charges). 

Dans l'Indre, vous devez appliquer des charges en taux de déduction (exemple FARPI 22.5% ou 11.25%) et des charges fixes (librement choisies entre 0.35 et 0.45 euros) par effectifs ayant consommé leur repas. 

Voici le cheminement pour paramétrer et renseigner votre application avec cette spécificité.

Paramétrage

1- Renseignez, s'ils ont changé, les taux de déduction (Mettre à zéro le taux de participation aux charges communes par exemple) afin qu'ils viennent s'appliquer en déduction de chaque tarif brut. (fonctionnement normal de l'application)

2- Créez une catégorie de recette: Dans Base/constantes budgétaires/ Recettes prévues créez, avec le +, une nouvelle recette "Charge +/- 0.40" et ne cochez aucune case.
Cette nouvelle recette ne doit pas être considérée comme une recette. Son seul intérêt est de permettre de n'avoir à saisir que le tarif brut dans la fiche "tarif", afin que le brut soit égal au net. 

3- Créez une nouvelle catégorie : Dans Base/Constantes budgétaires/ Catégories; créez avec le + une nouvelle catégorie. Indiquez dans la désignation "Charges 0.xx" (le montant que votre établissement va appliquer) et paramétrer dans le tableau comme dans l'exemple ci-après: 

• Indiquez que cette catégorie est au forfait,

• qu'elle est rattachée à la recette "Charges +/- 0.40" et qu'elle s'applique sur le déjeuner. 

4- Dans Base/Constante budgétaire/ bouton Tarifs (forfait), sélectionnez votre ligne de convive "charge 0.xx) et cliquez sur "Modifier le tarif" pour accéder à la fiche du tarif. 

Renseignez - 0.xx dans la cellule brut/déjeuner (avec le montant de la charge fixe applicable dans votre établissement) 
==> Il est absolument indispensable que le signe - soit présent avant le montant puisque cela viendra en déduction des recettes nettes de votre Feuille de Consommation journalière. 

Votre tableau doit être tel que celui-ci (avec le montant de la charge de votre établissement renseigné)


Enregistrez votre tarif et cliquez ensuite sur en indiquant la date du 01/01. 

Comment renseigner cette charge dans FCJ

Dans votre FCJ, votre charge apparaitra comme une catégorie de convives au forfait et aucun chiffre ne doit jamais être présent dans la colonne verte "effectifs réels". 

Pour rappel: le calcul du crédit ouvert se calcule

• pour les forfaitaires, sur la base des effectifs théoriques * tarif net. 
  exemple pour les commensaux primaires de l'image ci-après: 95 (effectifs théoriques) x 3.062 euros (net par repas) donne 290.88 de crédit ouvert pour cette catégorie. 

• pour les effectifs à la prestation, sur la base de l'effectif réel de la catégorie * tarif net unitaire. 

Pour que votre charge de +/- 0.40 s'applique sur votre Crédit ouvert de la journée et vienne DIMINUER celui-ci, il faut : 
Une fois que les effectifs réels sont connus, indiquer le total des effectifs réels dans la colonne "Effectifs forfaits". Ce chiffre viendra calculer les charges des effectifs ayant réellement mangé lors du repas et viendra donc diminuer votre crédit ouvert de la journée.

Nota: L'extraction des charges sera possible en fin d'année en retrouvant dans Résultats/Statistiques le total de vos effectifs prévisionnels pour la catégorie "charges 0/- 0.40". 
Un article vous décrira la procédure pour extraire cette donnée. 

Pour toute demande d'aide, n'hésitez pas à contacter notre support par tchatbot en cliquant sur en bas, à droite de votre écran. 
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